ufFavorecida |
Contém a sigla da UF favorecida. Campo com 2 dígitos. (Ver ANEXO 1, na aba 'Anexos') |
tipoGnre |
Contém código do tipo da GNRE.
0 - Guia Simples
1 - Guia com Múltiplos Documentos de Origem
2 - Guia com Múltiplas Receitas
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receita |
Contém o código da receita. Campo numérico com 6 dígitos. (Consultar na aba 'Regras de Preenchimento') |
detalhamentoReceita
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Contém o código do detalhamento da receita. Campo numérico. A quantidade de dígitos corresponde
a quantidade de dígitos do código. (Consultar na aba 'Regras de Preenchimento').
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produto
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Contém o código do produto. Campo numérico. A quantidade de dígitos corresponde
a quantidade de dígitos do código. (Consultar na aba 'Regras de Preenchimento').
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CPF, CNPJ, IE
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Contém o número do documento de identificação do contribuinte emitente.
O CPF/ CNPJ não deverá conter espaços, pontos ou traços e apenas um documento poderá ser colocado no arquivo. Caso a identificação seja pela
inscrição estadual, esse campo e sua tag poderão ser omitidos. Caso a identificação seja pelo CNPJ, a tag de CPF e de Inscrição Estadual poderão
ser omitidas. Caso a identificação seja pelo CPF, os campos e as tags de CNPJ e de Inscrição Estadual poderão ser omitidos.
Exemplos:
CNPJ : <CNPJ>11111111111111</CNPJ>
CPF : <CPF>11111111111</CPF> |
atributo tipo da tag <documentoOrigem>
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Contém o código do tipo de documento de origem. Campo numérico. A quantidade de dígitos corresponde a quantidade de dígitos do código.
(Consultar na aba 'Regras de Preenchimento'). Caso a receita não exija documento de origem, esse campo e sua tag poderão ser omitidos.
O tipo do Documento de Origem deve ser informado no atributo "tipo" da tag <documentoOrigem>
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documentoOrigem
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Contém o número contido no documento de origem. Campo numérico sem espaços, traços, pontos ou vírgulas.
A quantidade de dígitos corresponde a quantidade de dígitos do número.
Caso a receita não exija documento de origem, esse campo e sua tag poderão ser omitidos.
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<valor tipo="11">...</valor>
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Contém o valor original da guia. Digitar apenas números. Usar ponto (".") como separador de decimal,
e este deve ter 2 números. Caso a receita não exija valor principal, esse campo e sua tag poderão ser omitidos.
Os valores Principal ICMS e Principal FECP são representados pelas seguintes tags, respectivamente:
Exemplo para o valor de R$1.000,00:
<valor tipo="11">1000.00</valor> e
<valor tipo="12">1000.00</valor>
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<valor tipo="21">...</valor>
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Contém valor total da guia (valor original + encargos). Digitar apenas números. Usar ponto (".")
como separador de decimal, e este deve ter 2 números. Caso a receita não exija valor total, esse campo e sua tag poderão ser omitidos.
Para calcular os encargos, procurar informações na Sefaz do Estado da UF favorecida.
Exemplo para o valor de R$1.000,00:
Os valores Total ICMS e Total FECP são representados pelas seguintes tags, respectivamente:
<valor tipo="21">1000.00</valor> e <valor tipo="22">1000.00</valor>
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dataVencimento
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Contém a data que o contribuinte deve pagar o tributo de acordo com a legislação de cada UF. Formato: AAAA-MM-DD.
Exemplo:
<dataVencimento>2010-04-10</dataVencimento>
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convenio
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Contém o número do convênio. Sem espaços, traços, pontos ou vírgulas. Este campo não é obrigatório e o
tamanho do campo corresponde ao número do convênio. No caso de não ter essa informação, esse campo e sua tag poderão ser omitidos.
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razaoSocial
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Contém o nome da razão social do contribuinte emitente. No caso da identificação do contribuinte
ser por inscrição estadual, esse campo e sua tag poderão ser omitidos.
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<identificacao>
<IE>...</IE>
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Contém a inscrição estadual do contribuinte emitente na UF favorecida. Campo numérico sem espaços ou traços.
Caso seja inscrito na UF Favorecida, preencher este campo. Caso contrário, esse campo e sua tag poderão ser omitidos.
A identificação do Contribuinte emitente é definida usando umas das tags: <IE>, <CNPJ>, <CPF>, dentro da tag identificacao, que por sua vez é filha da tag contribuinteEmitente.
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endereco
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Contém o endereço do contribuinte emitente. No caso da identificação do contribuinte ser por inscrição estadual, esse campo e sua tag poderão ser omitidos.
A tag endereco é filha da tag contribuinteEmitente.
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municipio
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Contém o código do município de localização do contribuinte emitente. Campo numérico.
(Consultar no site do IBGE).
O IBGE informará o código do município no formato "EEmmmmd".
Tirar os 2 primeiros números que indicam o número do Estado e só colocar os 5 números restantes, ficando no formato "mmmmd".
Exemplo:
A cidade Recife tem o código 2611606, você tirará os dígitos "26" e colocará no arquivo de lote apenas os dígitos "11606".
No caso da identificação do contribuinte ser por inscrição estadual, esse campo e sua tag poderão ser omitidos.
A tag municipio é filha da tag contribuinteEmitente.
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uf
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Contém a UF de localização do contribuinte emitente. Campo com 2 dígitos. (Ver ANEXO 1, na aba 'Anexos').
No caso da identificação do contribuinte ser por inscrição estadual, esse campo e sua tag poderão ser omitidos.
A tag uf é filha da tag contribuinteEmitente.
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cep
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Contém o CEP do contribuinte emitente com 8 dígitos. Digitar apenas números. Esse campo não é obrigatório.
No caso da identificação do contribuinte ser por inscrição estadual, esse campo e sua tag poderão ser omitidos.
A tag cep é filha da tag contribuinteEmitente.
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telefone
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Contém o telefone do contribuinte emitente. Colocar o DDD e o número do telefone.
Digitar apenas números. Esse campo não é obrigatório. No caso de não ter essa informação, esse campo e sua tag poderão ser omitidos.
A tag telefone é filha da tag contribuinteEmitente.
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CPF, CNPJ, IE
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Contém o número do documento de identificação do contribuinte destinatário.
O CPF/ CNPJ não deverá conter espaços, pontos ou traços e apenas um documento poderá ser colocado no arquivo.
Caso a receita não exija destinatário, esse campo e sua tag poderão ser omitidos.
Exemplos:
CNPJ : <CNPJ>11111111111111</CNPJ>
CPF : <CPF>11111111111</CPF>
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<identificacao>
<IE>...</IE>
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Contém a inscrição estadual do contribuinte destinatário. Campo numérico sem espaços ou traços.
Caso seja inscrito na UF Favorecida, preencher este campo. Caso a receita não exija destinatário, esse campo e sua tag poderão ser omitidos.
A identificação do Contribuinte destinatário é definida usando umas das tags: <IE>, <CNPJ>, <CPF>, dentro da tag identificacao, que por sua vez é filha da tag contribuinteDestinatario.
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razaoSocial
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Contém o nome da firma ou a razão social do contribuinte destinatário. Caso a receita não exija destinatário, esse campo e sua tag poderão ser omitidos.
A tag razaoSocial é filha da tag contribuinteDestinatario
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municipio
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Contém o município de localização do contribuinte destinatário. Campo numérico.
(Consultar no site do IBGE).
O IBGE informará o código do município no formato "EEmmmmd".
Tirar os 2 primeiros números que indicam o número do Estado e só colocar os 5 números restantes, ficando no formato "mmmmd".
Exemplo:
A cidade Recife tem o código 2611606, você tirará os dígitos "26" e colocará no arquivo de lote apenas os dígitos "11606".
Caso a receita não exija destinatário, esse campo e sua tag poderão ser omitidos.
A tag municipio é filha da tag contribuinteDestinatario.
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dataPagamento
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Contém a data que o contribuinte irá pagar o tributo.Formato: AAAA-MM-DD.
Exemplo:
<dataPagamento>2010-04-10</dataPagamento>
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referencia
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Contém as informações do período de referência. Caso a receita não exija período de referência, esse campo e sua tag poderão ser omitidos.
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periodo |
Contém o código do período. Campo numérico. A quantidade de dígitos corresponde a quantidade de dígitos do código.
(Consultar na aba 'Regras de Preenchimento'). Caso a receita não exija código do período, esse campo e sua tag poderão ser omitidos
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mes |
Contém o mês de referência da apuração. Campo numérico com 2 dígitos. (Ver ANEXO 3, na aba 'Anexos').
Caso a receita não exija mês de período de referência, esse campo e sua tag poderão ser omitidos.
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ano |
Contém o ano de referência da apuração. Campo numérico com 4 dígitos.
Caso a receita não exija ano de período de referência, esse campo e sua tag poderão ser omitidos.
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parcela |
Contém o número da parcela do débito. Campo numérico com tamanho máximo de 3 dígitos.
Caso a receita não exija parcela no período de referência, esse campo e sua tag poderão ser omitidos.
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camposExtras
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Lista de campos extras. Poderá ter no máximo 3 campos extras por guia. Caso a receita não exija campos extras, esse campo e sua tag poderão ser omitidos.
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codigo |
Contém o código do campo extra. Campo numérico. A quantidade de dígitos corresponde a quantidade de dígitos do código.
(Consultar na aba 'Regras de Preenchimento'). Caso a receita não exija campos extras, esse campo e sua tag poderão ser omitidos.
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valor |
Contém o valor solicitado no campo extra. Se for do tipo Data 'D', o formato é: AAAA-MM-DD.
Se for do tipo Númerico 'N', usar ponto (".") como separador de decimal, e este deve ter 2 números.
Exemplo:
<valor>15.40</valor>
Para o valor = R$15,40
Caso a receita não exija campos extras, esse campo e sua tag poderão ser omitidos.
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identificadorGuia
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Contém o identificador da guia no lote. O valor deste campo deverá ser informado pelo contribuinte para a identificação da guia.
Esta informação é opcional e deve conter apenas números (até 10 posições).
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